成品管理作业指导

序号

作业过程

作业内容

相关责任部门

相关记录

1

成品入库

5.1.1每批成品生产结束，由储运部仓管员和生产部班长共同清点入库产品的规格、外包装情况和数量，品控员进行产品质量验收确认，三方签字确认后办理入库手续。

5.1.2最终检验为不合格的成品，仓管员根据品控部出具的《管制单》对其进行隔离管制，并挂隔离品状态标识，按隔离品办理入库，等待处理。

5.1.3若售出产品因质量问题需退货的，必须经过品控部做出检验，仓管员根据品控部的检验通知，把退回的成品堆放在指定库位，做好记录和标识，等待处理。

仓管员

生产领班

品控员

《入库单》

《管制单》

2

移库

5．2.1成品调拨移库， 由仓管员根据移库单办理移库手续，承运司机签字，调入的仓管员做好到货入库数量的审核。

仓管员

《调拨单》

3

成品储存管理

5.3.1仓库内部及周围严禁吸烟饮食，保持仓库内部的卫生清洁；产品清洁，做好仓库每天的巡检和检查记录的填写，发现异常及时做好善后处理。

5.3.2 产品的发放遵守“先到期先发货”和“先进先出”的原则，尽量缩短产成品的库存时间。

5.3.3 成品库存应保持合理，以免影响生产和库容；

5.3.4 仓库需要合理布置，采用划线方式将产品通道、安全通道和产品摆放区域进行库位分隔。

5.3.5将产品按照标准进行码放，不同产品名称、规格型号、批次和状态必须分开码放和存储。

5.3.6所有的产品必须采用铁框进行堆放，产品不允许直接放在地面上；

5.3.7所有产品摆放时与墙壁保持50cm的距离，方向一致且成行并留有合理间隔，预留消防通道，便于人员、车辆进出。

5.3.8根据客户合同要求，达到合同中规定的储存数量或接近合同要求的储存数量时，储运部除了每天上报之外，还需要在主管会议上及时反馈和上报，根据相关批示(如催促发货、增加仓库或停机保养等)，做出跟踪处理，确保成品有合理的储存空间和供货保障，确保产品在规定期间正常交货。

5.3.9对于不合格品的储存，将每天上报相关部门及领导,并催促生产和品控尽快安排处理(如：让步接收、返工、挑拣或报废等)。

仓管员

《仓库巡检与卫生检查表》

4

账务管理

盘点方法参见《储存、防护、交付控制程序》要求。

仓管员

财务人员

《盘点单》

5

产品搬运

5．5.1 产品最高堆码高度参见《仓储、防护、交付控制程序》 中的8.3要求；

5.5.2  具体搬运要求详见《搬运作业指导书》和《叉车作业 指导书 》

仓管员

叉车工

搬运工

无

6

产品包装

5.6.1 产品包装必须保持完整、密封、牢固、无破损，防止灰尘、昆虫、蚂蚁、老鼠、苍蝇等污染产品，确保产品在储存、搬运和使用过程中不发生变质和损坏；

5.6.2 产品在储存、搬运过程中出现外包装损坏时需要对产品进行仔细检查，必要时更换外包装，且保持包装上的标识不发生改变， 确保重新包装后的产品质量正常；

5.6.3 产品重新包装过程需按照相关要求或质量标准进行，当客户有特殊要求时，需按照客户要求进行包装。

仓管员

生产人员

《仓库巡检与卫生检查表》

7

产品防护

5.7.1产品允许最高码放高度参见《仓储、防护、交付控制程序》中8.3要求及产品仓储储存期限参见《仓储、防护、交付  控制程序》中8.4要求。

5.7.2仓库设有温湿度记录表，储存条件为：0度<温度≤40度，相对湿度≤85%，并做好记录。

5.7.3通道畅通及空气流通，防止产品受潮发热；应有防虫、  防鼠等设施；

5.7.4 产品装卸、搬运和储存过程中需采取适当措施，防止产品受潮、淋雨或被灰尘等污染；

5.7.5仓库无人作业时，必须保持所有门窗关闭，避免产品丢失或昆虫、老鼠、苍蝇等进入仓库；定期做好卫生清扫和检查。

5.7.6 运输车辆的卫生检查及防护详见《运输管理作业指导书》

仓管员

仓管员

《温湿度记录表》

《仓库巡检与卫生检查表》

8

成品的交付

5.8.1产品交付时，需经品控部确认，不符合交付要求的产品不能发放使用部门使用或 交付给客户，否则需经品控部负责人或客户签署《产品紧急放行通知单》；

5.8.2成品出库时，必须先有送货单，根据送货单打印销售出库单，发货时仓管员需仔细核对送货单和销售出库单上的产品信息、客户、车辆及司机等，避免发错产品和客户造成损失；

5.8.3产品发货时，需仔细清点数量、批号和外包装检查，确  保其数量准确、质量不发生改变；

5.8.4外发货物，仓管员和司机共同清点装车数量，签字确认。

5.8.5发货时严格执行“先到期先出货”的原则。

5.8.6发货完成后，仓管员及时对成品进行现场整理，数量核对与汇总，报表及记录的填写，做到帐卡物相符。

仓管员

《送货单》

《产品紧急放行单》

10

产品品质异常的处理

5.10.1产品品质异常的范围包括：在储存、搬运过程中损坏的 产品；

5.10.2检验不合格的成品；

5.10.3过期、闲置或报废储存的产品；

5.10.4生产过程中发生品质异常的原辅材料；

5.10.5客户退回的产品品质异常的成品；

按《不合格品控制程序》进行处理。

仓管员

品控员

无